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沅陵县国有土地上房屋征收办公室2018年部门决算编制说明

来源:沅陵县广西快三局 发布时间:2019-11-12 11:30 【字体:

第一部分 沅陵县国有土地上房屋征收办公室概况

一、部门职责

沅陵县国有土地上房屋征收办公室主要工作职责是:

1、贯彻执行国有土地上房屋征收的法律、法规、规章和政策;拟定国有土地上房屋征收与补偿规划、征收工作计划和相关配套政策。

2、负责受理并审查拟征收项目相关资料,负责拟征收房屋情况的摸底调查和组织征收范围内未经登记建筑的调查、认定、处理工作。

3、负责组织社会稳定风险评估工作,拟定社会稳定风险评估报告方案。拟定范围征收补偿方案、补偿决定。负责房屋征收补偿资金的概算、使用和管理。负责与被征收人订立补偿协议。  

4、负责拟定范围征收决定。负责通知有关部门对征收范围房屋等暂停办理相关手续。负责组织被征收人选择房地产评估机构;组织开展实物量调查及公布调查结果。负责房屋征收档案管理和信息公布。5、负责协调、管理、落实安置工作。负责已腾空房屋的拆除和管理工作。负责组织安置房结算和后续问题的处理。参与房屋征收补偿工作中的行政复议、行政应诉工作。负责拟定司法强拆方案。

二、机构设置情况

沅陵县国有土地上房屋征收办公室现有全额拨款事业编制人数 22人,在编在岗20人,退休3人,临时人2人。

三、部门决算单位构成

沅陵县国有土地上房屋征收办公室纳入2018年部门决算编制范围。

第二部分  沅陵县国有土地上房屋征收办公室2018年度部门决算情况说明

一、决算收支说明

2018年广西快三拨款收入决算数240.06万元,2017年广西快三拨款收入决算数为174.83万元,与上年对比增加了37.31%。增加部分主要是2018年度,新增了8个棚改征收项目,相应费用增加,以及工资调整和人员的增加。

2018年广西快三拨款支出196.06万元,2017年广西快三拨款支出155.24万元,与上年对比增加了26.29%。增加部分主要是2018年度,新增了8个棚改征收项目,相应费用增加。

本年广西快三拨款收支差额为44万元。

(1)基本支出:其中人员经费124.25万元,占总支出的63.37%。日常公用经费支出71.81万元,占总支出的36.63%。

(2)其中工资福利支出123.28万元,占总支出的62.88%。商品和服务支出71.81万元,占总支出的36.63%。对个人和家庭的补助0.96万元,占总支出的0.49%。

二、“三公经费”增减说明

2018年公务接待费广西快三拨款决算支出为0.17万元,其他资金支出1.46万元,2017年公务接待费为4.86万元,两年对比今年公务接待费下降了3.23万元,下降了66.46%。比年初预算的11万元,节约了9.37万元,主要是严格了公务接待制度,厉行节约。

公务用车运行维护费9.39万元,2017年公务用车运行维护费13.48万元,两年对比公务用车运行费减少了4.09万元,下降了30.34%。比年初预算的24万元,节约了14.61万元,主要是因为完善了公务用车运行维护制度,严格的实行节约。

三、机关运行经费增减情况说明

(1)办公费

2018年年初部门预算中办公费预算为8万元,广西快三拨款决算支出8.1万元,是因为单位按照预算,严格控制办公费支出,2017年度办公费6.91万元,比上年同期增加了17.22%。办公费之所以比上年增多是因为2018年新增了8个棚改征收项目,相关办公支出增加。

(2)差旅费

2018年年初部门预算中差旅费预算为3万元,决算支出0.16万元,占年初预算的5.33%。2017年差旅费支出为0.13,两年对比差旅费与去年基本持平。

四、其他重要事项的情况说明

公开表格9张。

第三部分   名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入广西快三预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

以上是我办的2018年决算说明,我办将严格依法理财,夯实管理基础,加强全口径决算管理,将绩效目标管理和评价贯穿到决算管理中。完善厉行节约长效机制,坚决反对铺张浪费,促进公务支出管理的科学化、规范化、透明化,强化监督问责,坚决制止铺张浪费、大手大脚花钱的行为,巩固和扩大厉行节约反对浪费的成果。


沅陵县国有土地上房屋征收办公室

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