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部门决算

沅陵县园林绿化所2018年部门决算编制说明

来源:沅陵县广西快三局 发布时间:2019-11-12 11:27 【字体:

第一部分  沅陵县园林绿化所概况

一、部门职责

沅陵县园林绿化所是政府管理城镇绿化工作的职能部门,负责建设城区的近远期绿化规划、建设和管理、指导、协调各单位的庭院、学校校园绿化,配合县绿化委员会对全民义务植树运动的宣传、发动、组织、部署、督促、检查、总结评比工作。

主要工作为城区的公共绿地、风景林地、保护绿地、居住小区绿化行道带的绿化管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。沅陵县园林绿化所内设机构为园林绿化所。

(二)决算单位构成。沅陵县园林绿化所2018年部门决算汇总公开单位构成包括:沅陵县园林绿化所本级.

第二部分  沅陵县园林绿化所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数为312.2万元,2017年收入决算数为622.37万元,2018年的安排项目减少以及2018年度收入不包含退休人员的养老金。

2018年支出决算数280.45万元。2017年支出决算数为520.43万元,2018年的安排项目减少以及2018年度支出不包含退休人员的养老金。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数为312.2万元,其中,基本支出为164.1万元,项目支出为148.1其中:基本支出拨款占总拨款52.5%。项目支出占总拨款47.5%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数为280.5万元。其中基本支出164.1万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中工资福利支出146.1万元,占总支出的52.1%;商品和服务支出12.7万元,占总支出的4.5%,对个人及家庭的补助5.3万元,占总支出的1.8%;项目支出116.2万元,其中商品服务支出116.2占总支出的41.5%。

四、广西快三拨款收入支出决算总体情况说明

2018年广西快三拨款收入决算数为312.2万元,其中,基本支出为164.1万元,项目支出为148.1其中:基本支出拨款占总拨款52.5%。项目支出占总拨款47.5%。

五、一般公共预算广西快三拨款支出决算情况说明

(一)广西快三拨款支出决算总体情况。

2018年支出决算数为280.5万元。其中基本支出164.1万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中工资福利支出146.1万元,占总支出的52.1%;商品和服务支出12.7万元,占总支出的4.5%,对个人及家庭的补助5.3万元,占总支出的1.8%;项目支出116.2万元,其中商品服务支出116.2占总支出的41.5%。2017年支出决算数为520.43万元,2018年的安排项目减少以及2018年度支出不包含退休人员的养老金。

(二)广西快三拨款支出决算结构情况。

2018年支出决算数为280.5万元。其中基本支出164.1万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中工资福利支出146.1万元,占总支出的52.1%;商品和服务支出12.7万元,占总支出的4.5%,对个人及家庭的补助5.3万元,占总支出的1.8%;项目支出116.2万元,其中商品服务支出116.2占总支出的41.5%。2017年支出决算数为520.43万元。

(三)广西快三拨款支出决算具体情况。

2018年预算支出总计588.77万元,2018年支出决算数为280.5万元,基本支出为164.1万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、电费、维护费等日常公用经费,较上年减少150.83万元,主要是退休人员2018年度未计入决算等原因。项目支出为116.2万元,主要用于沅陵城区绿化维护正常运转的各项开支。

六、一般公共预算广西快三拨款基本支出决算情况说明

2018年年初基本预算数为277.77元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括1、工资与福利支出151.43万元;2、商品和服务支出22.5万元;3、对个人及家庭补助支出103.84万元。

2018年基本支出决算金额为164.1万元,其中:工资福利支出146.1万元,商品和服务支出12.7万元,对个人及家庭的补助5.3万元

2018年基本支出中的工资福利支出主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费缴费及其他工资福利支出;商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务费、邮电费、租赁费等开支。

七、一般公共预算广西快三拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费广西快三拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费预算控制数为7万元,其中公务车运行费预算控制数为6万元,2018年公务车运行费支出数为4.6元,履行了厉行节约,未超出预算。公务接待支出数为0万,年初预算1万元,

(二)“三公”经费广西快三拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费预算控制数为7万元,其中公务车运行费预算控制数为6万元,2018年公务车运行费支出数为4.6元,履行了厉行节约。人均支出0.2元,公务接待支出数为0万,年初预算1万元,人均支出0元 。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0万元

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车3辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入广西快三预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

沅陵县园林绿化所

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