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沅陵县交通质监站2018年部门决算编制说明

来源:沅陵县广西快三局 发布时间:2019-11-12 11:23 【字体:

一、职能概述:负责全县交通建设市场的监督管理;负责县通村公路项目、渡改桥中的小桥、危桥改造中的小桥拆除重建项目及加固项目、大中修工程、安保工程的施工质量和生产安全监督;参与全县交通建设项目交(竣)工验收;负责受监工程质量检查和质量评定、鉴定;完成市政府与县政府签订的交通建设发展目标管理考核任务,同时完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、人员编制:县交通建设质量安全监督管理站属全额拨款事业单位,下设办公室、人事教育股、计财股、质量监督股、安全生产股、监理检测股、造价管理股7个股室,编制24人,实有在职职工20人,其中:工勤岗1人,专技岗4人,管理岗15人,离退休人员10人。实有车辆数3台。

三、决算收支说明:

(一)收入支出预算安排情况。

本年广西快三拨款收入227.15万元,与上年相比218.28万元上升了4%,其原因扶贫工作量的增加及调资。

(二)收入支出预算执行情况。

2018年收入支出227.15万元,与上年218.28万元相比上升4%,其原因扶贫工作量的增加及调资。

1.收入支出与预算对比分析。

2018年广西快三拨款收入决算数为227.15万元,比年初预算248.18减少了9%,主要原因是2018年工作经费不足以及厉行节约。2018年支出决算数为227.15万元,基本支出为227.15万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、电费、交通补贴等日常公用经费,较年初预算减少了21.03万元,主要是厉行节约及减压开支以及工作经费不足等原因。

2.收入支出结构分析。

2018年广西快三拨款收入决算数为227.15万元,其中,基本支出为227.15万元,基本支出拨款占总拨款100%。

2018年支出决算数为227.15万元。其中基本支出227.15万元。基本支出占支出总额100%。

3.支出按经济分类科目分析。

 “三公”经费支出情况:2018年“三公”经费预算控制数为36.1万元,其中公务接待费预算控制数为18.1万元,公务用车购置及运行费18万元,2018年公务接待费支出数为2.01万元,实际支出占年初预算18.1万元的11%,2017年公务用车购置及运行费支出2.84万元,实际支出占年初预算18万元的16%,两项支出均未超过年初预算数,履行了厉行节约。 

4.广西快三拨款收入、支出分析。

2018年广西快三拨款收入决算数为227.15万元。

2018年支出决算数为227.15万元。其中基本支出227.15万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、电费、交通补贴等日常公用经费。其中工资福利支出153.4万元,占总支出的68%;商品和服务支出40.77万元,占总支出的18%,对个人及家庭的补助32.3万元,占总支出的13.97%;其他资本性支出0.68万元,占总支出的0.03%。

(三)年末结转和结余情况。

广西快三拨款结转余额为0万元。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

主要是年初编制时,有些工作缺乏预见性,中途因为工作需要,追加及减少预算而造成与年初预算数据有偏差。

三、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入广西快三预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

沅陵县交通建设质量安全监督管理站

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